Sport e salute - manuale utente approvatore

L'utente ordinante svolge la funzione di approvazione degli ordini, accedendo all'area riservata agli utenti ordinanti. Di seguito sono elencate le principali operazioni che l'utente ordinante dovrà svolgere per l'approvazione ed il controllo degli ordini:

Quando un utente ordinante inoltra la richiesta di un ordinativo di stampa, secondo il flusso di approvazione, l'utente approvatore viene notificato via e-mail. Nel corpo della e-mail ricevuta, è presente un link, attraverso il quale l'utente ordinante può accedere direttamente alla schermata dei suoi ordini da approvare, oppure lo si può fare accedendo a questo link:

La lista degli ordini da approvare si trova nella barra del menù in alto, nel percorso "vendite > ordini > gestione approvazione ordini":

Quando si accede alla schermata della lista degli ordini da approvare, vengono visualizzati diversi elementi importanti: la lista degli ordini in attesa di approvazione, ed i pulsanti per gestire l'approvazione dell'ordine.

• Lista degli ordini: nella lista degli ordini vengono visualizzati tutti gli ordini assegnati all'utente ordinante che ha eseguito l'accesso. Quindi in questa lista saranno visibili sia gli ordini in attesa di approvazione, sia quelli dove l'approvazione è già stata confermata o respinta (lo stato di approvazione è evidenziato nella colonna "Stato Ordine". Nella tabella vengono inoltre visualizzate le informazioni più importanti dell'ordine (modificabili facendo click sul pulsante "modifica colonne"): numero ordine, utente istruttore, nome del prodotto, numero di copie, data di inserimento e totale dell'ordine.
• Pulsanti gestione approvazione: tramite i due pulsanti "gestione approvazione" e "visualizza", è possibile rispettivamente gestire l'approvazione dell'ordine (confermare/rifiutare), e visualizzarne i dettagli (caratteristiche, prezzo ecc..)

Cliccando sul tasto "Visualizza", si accede alla schermata di riepilogo dell'ordine, la quale è suddivisa in due sezioni principali: 

• Dettagli ordine: in questa tabella sono riepilogati i dettagli dei prodotti contenuti nell'ordine (mumero di copie, utente istruttore, prezzo, ecc...). Nel caso in cui siano presenti più prodotti all'interno dell'ordine, verranno visualizzati in più righe (uno per riga).
• Caratteristiche prodotto: In questo pannello sono visibili le caratteristiche richieste dall'utente istruttore per questo prodotto (tipologia di carta, copertina, rilegatura, tempi di consegna, eventuali note...), ed il file di stampa associato.

Una volta visualizzati i dettagli dell'ordine, l'utente ordinante può procedere alla approvazione/rifiuto, cliccando sul pulsante "Gestione approvazione". Nella finestra di approvazione, è presente un campo "Commento", utile a fornire maggiori informazioni su un eventuale rifiuto dell'ordine all'utente ordinante (che sarà notificato via e-mail). Subito sotto si trovano i pulsanti per approvare o non approvare l'ordine. 

• Ordine approvato: la conferma ordine viene notificata all'utente ordinante, ed alla tipografia, che prenderà in carico la commessa.
• Ordine non approvato: il rifiuto della richiesta viene notificato all'utente istruttore, e l'importo totale dell'ordine - precedentemente bloccato dal budget disponibile - viene quindi riaccreditato.